“三公”经费下降78.75% 省政府办公厅晒出2018年部门决算“账本”|掌上曲靖

8月20日,云南省人民政府办公厅公布《云南省人民政府办公厅2018年度部门决算》。云南省人民政府办公厅2018年度收入合计24348.02万元,支出合计22312.38万元。

收入决算情况说明 

云南省人民政府办公厅2018年度收入合计24348.02万元,与上年对比减少22040.72万元,减幅47.51%。其中:财政拨款收入24329.43万元,占总收入99.92%;其他收入18.59万元,占总收入的0.08%。

主要原因:一是政府机构改革调整,省政府办公厅汽车队、省政府机关事务管理局服务中心、省政府办公厅机关修缮队、省政府办公厅圆通幼儿园、省政府办公厅大观幼儿园、省政府办公厅华山幼儿园等6个单位从省政府办公厅划出。二是根据事业任务进度和安排调整预算指标。

支出决算情况说明

云南省人民政府办公厅2018年度支出合计22312.38万元,与上年对比减少14138.47万元,减幅38.79%。其中:基本支出11015.94万元,占总支出的49.37%;项目支出11296.44万元,占总支出的50.63%。

主要原因:一是政府机构改革调整,省政府办公厅汽车队、省政府机关事务管理局服务中心、省政府办公厅机关修缮队、省政府办公厅圆通幼儿园、省政府办公厅大观幼儿园、省政府办公厅华山幼儿园等6个单位从省政府办公厅划出。二是根据事业任务进度和安排调整。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障省政府办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11015.94万元,比上年减少4439.3万元,减幅28.72%。

主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,勤俭节约、规范管理,进一步从严控制经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9337.12万元,占基本支出的84.76%;办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出1678.83万元,占基本支出的15.24%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障省政府办公厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出11296.44万元,与上年对比减少9667.19万元,减幅46.11%。

主要原因:一是政府机构改革调整,省政府办公厅汽车队、省政府机关事务管理局服务中心、省政府办公厅机关修缮队、省政府办公厅圆通幼儿园、省政府办公厅大观幼儿园、省政府办公厅华山幼儿园等6个单位从省政府办公厅划出。二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制经费开支。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出22250.28万元,占本年支出合计的99.72%;与上年对比减少13860.32万元,减幅38.38%。

主要原因:一是政府机构改革调整,省政府办公厅汽车队、省政府机关事务管理局服务中心、省政府办公厅机关修缮队、省政府办公厅圆通幼儿园、省政府办公厅大观幼儿园、省政府办公厅华山幼儿园等6个单位从省政府办公厅划出。二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升支出194.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于人大代表表决器改造经费的专项业务工作经费支出。

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行支出10310.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的46.34%。主要用于省政府办公厅机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务的专项业务工作经费支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务支出609.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于省政府办公厅机关及厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务支出143.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于省政府办公厅机关正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

5.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-专项服务支出40万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于省政府办公楼互联网接入网宽带提升的专项业务工作经费支出。

6.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-信访事务支出386.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于云南省信访局正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

7.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-参事事务支出175.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于省政府办公厅参事室正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

8.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行支出197.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于云南年鉴和云南经济年鉴编纂费和省政府办公厅机关正常运转的日常支出。

9.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6481.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的29.13%。主要用于省政府办公厅机关及厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

10.一般公共服务支出-海关事务-其他海关事务支出支出96.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于省政府办办公厅打私办正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

11.一般公共服务支出-人力资源事务-公务员综合管理支出6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于省公务员专项业务工作经费支出。

12.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出597.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于省政府办公厅机关及厅属财政补助事业单位等机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

13.公共安全支出-武装警察-内卫支出136.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于五华山片区治安维稳、公共安全管理工作支出。

14.科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构支出305.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于云南省地方志编纂委员会办公室机构正常运转经费等支出。

15.文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-出版发行支出260.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于《云南省人民政府公报》编印、发行和《怒江历史》编修等支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理行政单位离退休支出402.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位离休人员工资、去世离休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出。

17.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出0.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.0002%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位离休人员工资、去世离休人员一次性抚恤金及丧葬补助支出。

18.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出851.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出62.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位职业年金缴费支出。

20.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出24.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位离休人员其他补贴。

21.社会保障和就业支出-自然灾害生活补助-其他自然灾害生活补助支出169.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于防震减灾救灾的专项业务工作经费支出。

22.资源勘测信息等支出-工业和信息产业监督-专用通信支出79.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于省政府办公厅应急通信项目专项工作支出。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出718.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于省政府办公厅机关及厅属事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为643.30万元,决算数为123.16万元,完成预算的19.15%。其中,因公出国(境)费支出决算数为94.17万元,完成预算的74.62%;公务用车购置及运行费支出决算数为18.03万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费18.03万元),完成预算的100%;公务接待费支出决算数为10.96万元,完成预算的2.20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少456.46万元,下降78.75%。其中:因公出国(境)费支出决算减少11.3万元,下降10.71%;公务用车购置及运行费支出决算减少263.09万元,下降93.59%;公务接待费支出决算减少182.06万元,下降94.32%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:按照中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定,一是继续严把因公出国(境)人员审批关,建立因公出国(境)量化管理机制;二是认真执行公务接待管理和公务用车管理有关规定,严格控制公务接待费和公车运维费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出94.17万元,占76.46%;公务用车购置及运行维护费支出18.03万元,占14.64%;公务接待费支出10.96万元,占8.90%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出94.17万元,共安排因公出国(境)团组1个,累计25人次。开展内容:省政府参事室赴丹麦爱尔兰冰岛经贸与文化交流团。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.03万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出18.03万元,公务用车保有量为19辆。主要用于省接待办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.96万元。其中:国内接待费支出10.96万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次619人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常业务活动开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

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